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长沙市文化市场综合执法局2019年度部门决算公开

撰写时间:2020-09-28 10:55:50   作者:    【关闭窗口

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第一部分? 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分? 名称解释

第一部分? 单位概况

一、部门职责

我单位为财政全额拨款事业单位(比照行政单位实行公务员管理)。主要职能是a、贯彻执行党和国家关于文化市场综合执法改革的方针、政策、法律、法规;受市文化广电新闻出版局委托,承担文化、广播影视、新闻出版等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责,依法查处相关违法行为;受市知识产权局委托,承担除版权纠纷的受理、调查处理和相应处罚职责以外的版权行政执法职责,依法查处相关违法行为。b、起草全市文化市场综合执法工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并组织实施。c、行使娱乐场所、营业性文化活动、互联网上网服务营业场所及其他文化艺术市场(不含文物市场)管理方面的法律、法规和规章规定的行政处罚权。d、行使广播影视(含视频点播)播出和传输机构、传输网络、信息网络视听节目、广播电视设施、卫星电视广播地面接收设施及其他广播影视管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。 e、行使出版、印刷、复制、发行活动及其他新闻出版管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。 f、组织开展全市性文化市场专项治理和重大执法行动。g、指导区、县(市)文化市场管理领域行政执法业务;统一规范全市文化市场综合执法的依据、程序和标准;负责对全市文化市场行政执法人员的业务培训、考核、评比工作。h、负责全市文化市场行政执法的监督检查有关工作,受理相关投诉、举报;纠正或处理下级处罚不当和应作为而不作为的行为。 i、承担市“扫黄打非”领导小组办公室日常工作。j、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

??1、内设机构设置。内设机构为10个,内设办公室、政策法规处、扫黄打非处、执法一处、执法二处、执法三处、执法四处、执法五处、机关党委、监察室十个机构;

2、决算单位构成。从决算单位构成看,包括:长沙市文化市场综合执法局本级决算。

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三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革后,我局由长沙市文化市场综合执法局更名为长沙市文化市场综合行政执法局。

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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决算总收入为1493.02万元,与上年决算相比增加197.41万元, 增加15.04%。

决算总支出为1490.52万元,与上年决算相比增加194.91万元, 增加15.04%。增加原因为增加了人员和工作项目

二、收入决算情况说明

?2019年全年收入总计1493.02万元,其中:财政拨款收入1493.02万元(一般公共预算财政拨款1493.02万元),占全年收入比为100%,;其他收入0万元,占全年收入比为0%。

三、支出决算情况说明

2019年决算支出总计1490.52万元,其中人力资源事务1.67万元,占比0.11%;文化和旅游1448.85万元,占比97.21%;新闻出版电影20万元,占比1.34%;其他文化体育与传媒支出20万元,占比1.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

决算总收入为1493.02万元,与上年决算相比增加197.41万元, 增加15.04%。

决算总支出为1490.52万元,与上年决算相比增加194.91万元, 增加15.04%。2019年决算数据与上年度相比增加的原因为机构改革人员增加和工作任务专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1490.52万元,占全年支出的100%,比上年决算增加194.91万元,增加15.04%,增加的原因为机构改革人员增加和工作任务专项增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年本级全年财政拨款支出1490.52万元,按功能分类分:人力资源事务1.67万元,占比0.11%;文化和旅游1448.85万元,占比97.21%;新闻出版电影20万元,占比1.34%;其他文化体育与传媒支出20万元,占比1.34%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年本级财政拨款支出1490.52万元,其中:基本支出1283.53万元,占全年财政拨款支出比为86.11%,比年初预算增加235.03万元,增长22.42%;?项目支出206.99万元,占全年财政拨款支出比为13.89%,比年初预算增加33.52万元,增比19.32%。增加的原因机构改革人员增加和工作任务专项增加。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本级一般公共预算财政拨款基本支出决算1283.53万元,占全年财政拨款支出比为86.11%。其中:工资福利支出1083.9万元,占比84.44%;商品和服务支出123.56万元,占比9.63%;对个人和家庭的补助支出70.81万元,占比5.52%;资本性支出5.26万元,占比0.41%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出13.48万元,比年初预算减少4.52万元,减少25.11%。其中:公务接待支出1.91万元,比年初预算减少1.09万元,下降36.33%;公务用车购置及运行维护支出11.57万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少3.43万元,下降22.87%。

2019年 “三公”经费决算支出13.48万元,比上年决算减少16.87万元,减少55.58%。其中:公务接待支出1.91万元,比上年决算增加0.56万元,增加41.48%;公务用车购置及运行维护支出11.57万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算减少17.43万元,减少60.1%。

以上“三公”支出公务接待费增加的原因主要是机构改革,工作任务增加,但是单位还是进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约,严格控制公务接待规模和标准。公务用车购置及运行维护支出减少是因为单位去年新购公务用车,而今年未购买,维护费用有所增加主要是机构改革新增了人员及单位用车,工作任务增加导致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元。2019年全年公务用车购置及运行支出11.57万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量5辆。2019年全年公务接待支出1.91万元,共计接待17批次,近240人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入0万元,年初结余0万元,年未结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出1490.52万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

2、绩效目标和绩效评价报告。

按照预算绩效管理要求,对2019年整体支出开展绩效自评,自评价为“良好”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出128.82万元,比年初预算数减少14.53万元,减少10.14%。主要原因是:机构改革,部分公用经费弥补了人员经费不足。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

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第四部分名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。?

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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