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2018年部门决算公开

撰写时间:2019-09-29 14:11:00   作者:    【关闭窗口

2018年部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分单位概况

一、部门职责

1、部门基本情况:

我单位为财政全额拨款事业单位(比照行政单位实行公务员管理)。主要职能是a、贯彻执行党和国家关于文化市场综合执法改革的方针、政策、法律、法规;受市文化广电新闻出版局委托,承担文化、广播影视、新闻出版等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责,依法查处相关违法行为;受市知识产权局委托,承担除版权纠纷的受理、调查处理和相应处罚职责以外的版权行政执法职责,依法查处相关违法行为。b、起草全市文化市场综合执法工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并组织实施。c、行使娱乐场所、营业性文化活动、互联网上网服务营业场所及其他文化艺术市场(不含文物市场)管理方面的法律、法规和规章规定的行政处罚权。d、行使广播影视(含视频点播)播出和传输机构、传输网络、信息网络视听节目、广播电视设施、卫星电视广播地面接收设施及其他广播影视管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。 e、行使出版、印刷、复制、发行活动及其他新闻出版管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。 f、组织开展全市性文化市场专项治理和重大执法行动。g、指导区、县(市)文化市场管理领域行政执法业务;统一规范全市文化市场综合执法的依据、程序和标准;负责对全市文化市场行政执法人员的业务培训、考核、评比工作。h、负责全市文化市场行政执法的监督检查有关工作,受理相关投诉、举报;纠正或处理下级处罚不当和应作为而不作为的行为。 i、承担市扫黄打非领导小组办公室日常工作。j、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

 

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。内设机构为10个,内设办公室、政策法规处、扫黄打非处、执法一处、执法二处、执法三处、执法四处、执法五处、机关党委、监察室十个机构;

2、决算单位构成。从决算单位构成看,包括:长沙市文化市场综合执法局本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余0万元,本年收入合计1295.61万元,比上年减少4.6%,减少的主要原因是专项拨款减少;支出合计1295.61万元,比上年减少4.6%,年末结转和结余0万元,支出减少的主要原因是专项经费减少。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入1295.61万元,其中:财政拨款收入1295.61万元。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出1295.61万元,其中:基本支出1144.7万元,占本年支出的88.35%;项目支出150.91万元,占本年支出的11.65%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入合计1295.61万元,比上年减少4.6%,其中一般公共预算财政拨款收入1295.61万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计1295.61万元,比上年减少4.6%,其中一般公共预算财政拨款支出1295.61万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转和结余0万元。财政拨款收、支减少主要原因是专项经费拨款减少导致专项支出减少。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1295.61万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,减少62.42万元,减少4.6%。财政拨款支出增加的主要原因是专项经费拨款减少导致专项支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1295.61万元,按功能科目分类主要为:文化支出1272.62万元,占本年财政拨款支出98.23%;新闻出版广播影视0.99万元,占本年财政拨款支出0.08%。其他文化体育与传媒支出22万元,占本年财政拨款支出1.69%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.69万元,支出决算为1295.61万元,完成年初预算的1.07%。决算数大于预算数的差额主要原因是市财政追加预算。

具体到项级科目的情况: 

2070101行政运行支出决算1144.7万元, 2070112文化市场管理管理支出决算124.92万元,2070199其他文化支出3万元,2070499其他新闻出版广播影视支出0.99万元,2079999  其他文化体育与传媒支出22万元.

2018年支出合计1295.61万元,其中基本支出1144.7万元(基本工资福利支出956.24万元、商品和服务支出132.34万元、对个人和家庭的补助支出共计56.12万元),是为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。项目支出150.91万元,是指我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.7万元,占本年财政拨款支出88.35%。其中:人员经费1012.36万元,占基本支出88.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费132.34万元,占基本支出11.56%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)   “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元,支出决算数为30.35万元,完成预算的75.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29万元,完成预算的82.86%;公务接待费支出决算为1.35万元,完成预算的27%2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算29万元,占95.55%;公务接待费支出决算1.35万元,占4.45%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出29万元。其中:

公务用车购置支出19.2万元。

公务用车运行支出9.8万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年,局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(1)公务接待费支出1.35万元。主要用于接待。2018年共接待国内来访团组9个、来宾140人次(包括陪同人员)。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08)

2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元,年初结转和结余0万元,财政拨款0万元;支出为0万元。

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金1295.61万元,绩效评价结果显示按照市局、市财政局、市纪检等部门的各项规章制度,按流程依法依规开支。对11个项目支出绩效开展了自评,涉及资金150.91万元,绩效评价结果显示会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出132.34万元,比2017年增加32.03万元,增加31.94%。主要原因是公用经费增加

2、政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆6辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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